Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA O CAA. DISPENSA Nº 49/2025 UASG: 150119 PROC Nº 088666/2025-30 PC Nº 742/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMA (CNPJ 58.378.784/0001-76) para: aquisição de cafeteiras elétricas para o caa. dispensa nº 49/2025 uasg: 150119 proc nº 088666/2025-30 pc nº 742/2025 - modaloc 2025 (diretoria) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 2.080,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMACNPJ 58.378.784/0001-76
- Processooficial
- 23076.088666/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICAcapacidade: 1,2, material: plástico abs, potência: 950, voltagem: 220, aplicação: café expresso e bebidas quentes | 4 | R$ 520,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.080,00
Faturas
- 056.377.225 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088666/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.