Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE ENFERMAGEM E FÍSICA DO CES CES/UFCG, ATRAVÉS DO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025. PROCESSO Nº 23096…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: referente à aquisição de materiais e insumos para os laboratórios de ensino de enfermagem e física do ces ces/ufcg, através do ao pregão eletrônico nº 90006/2025. processo nº 23096.046428/2025-49.. Valor global contratado: R$ 1.452,75. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23096.046428/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.452,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.452,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR PRETA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 5 | R$ 119,96 | R$ 599,80 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 MM2, COR VERDE, MATERIAL CONDUTORCOBRE | 5 | R$ 170,59 | R$ 852,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.452,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.452,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.452,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.452,75
Faturas
- 7.577 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.452,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.046428/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.452,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.