Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A FUNASA PRESIDENCIA. DISPENSA 90006/2025.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES (CNPJ 61.615.420/0001-77) para: aquisicao de material de expediente para a funasa presidencia. dispensa 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 2.544,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESCNPJ 61.615.420/0001-77
- Processooficial
- 25100.000121/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.544,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4.8 GB/S,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA PROT… | 150 | R$ 16,96 | R$ 2.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,00
Faturas
- 69 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.000121/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.544,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700415
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.