Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS POLTRONAS FIXAS DO CINEMA DA UFPE REALIZADO POR MEIO DA DISPENSA 90009/2025 UASG 153409 PORT. 1108/2025 DORC PROPLAN. RECURSOS DO CONVENIO 19/2024 ENTRE A…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MD SOLUCOES LTDA (CNPJ 39.391.286/0001-19) para: serviço de manutenção das poltronas fixas do cinema da ufpe realizado por meio da dispensa 90009/2025 uasg 153409 port. 1108/2025 dorc proplan. recursos do convenio 19/2024 entre a ufpe e secretaria de cultura de pernamb…. Valor global contratado: R$ 37.906,88. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MD SOLUCOES LTDACNPJ 39.391.286/0001-19
- Processooficial
- 23076.098098/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.906,88
- Valor globaloficial
- R$ 37.906,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção das Poltronas do Cinema UFPE, marca Kastrup. | 178 | R$ 212,96 | R$ 37.906,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.906,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.906,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.906,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.906,88
Faturas
- 43 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.906,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.098098/2024-91
valor global após o termo: R$ 37.906,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.