Contrato federal · Contrato 02347/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARAIBA COAPVALE (CNPJ 17.833.277/0001-06) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, consoante as condições e…. Valor global contratado: R$ 30.480,67. Vigência de 18/08/2025 a 18/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARAIBA COAPVALECNPJ 17.833.277/0001-06
- Processooficial
- 23316.000668/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.480,67
- Valor globaloficial
- R$ 30.480,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 30.480,72
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - ADICIONAL: ORGÂNICA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: TANGERINA PONCAN | 979 | R$ 10,73 | R$ 10.504,67 |
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA | 2.497 | R$ 8,00 | R$ 19.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.199,91
- A liquidarcalculado
- R$ 26.437,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.762,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 03/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.199,91 · a liquidar R$ 26.437,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.762,40
Faturas
- Nº 000.002.812 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.139,20
- Nº 000.002.813 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,00
- Nº 000.002.739 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
- Nº 000.002.740 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.671,20
- Nº 000.002.625 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.724,00
- Nº 000.002.626 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
- Nº 000.002.503 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.