Contrato federal · Empenho 2023NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA ADESIVA, DUPLA FACE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou 49.706.543 JOSE LUCAS VIEIRA DOS SANTOS (CNPJ 49.706.543/0001-18) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais (fita adesiva, dupla face) para suprir as necessidades da manutenção e instalações do ifam campus presidente figueiredo. itens da dispensa 03/2023. uasg 158562.…. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 17/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- 49.706.543 JOSE LUCAS VIEIRA DOS SANTOSCNPJ 49.706.543/0001-18
- Processooficial
- 23386.001289/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2023
- Vigênciaoficial
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE,LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 5KG A CADA 20CM | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000035 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000035 · 17/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.001289/2022-16
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.