Contrato federal · Empenho 2023NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES (PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 15…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou PROTTEGE SOLAR PELICULAS E PROTECOES ESPECIAIS LTDA (CNPJ 35.458.914/0001-85) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais para instalações (película de proteção solar) para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pregão 15/2022. uasg 158142. processo 23443.00981…. Valor global contratado: R$ 45.998,00. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- PROTTEGE SOLAR PELICULAS E PROTECOES ESPECIAIS LTDACNPJ 35.458.914/0001-85
- Processooficial
- 23443.009811/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 211 | R$ 218,00 | R$ 45.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000085 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009811/2023-67
valor global após o termo: R$ 45.998,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700609
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.