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Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MESA AUDIO/VIDEO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PE 09/2023. UASG 158562. PROCESSO…

IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MEIRE RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 11.394.628/0001-35) para: empenho para custear despesas com a aquisição de equipamento (mesa audio/video) para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pe 09/2023. uasg 158562. processo 23443.005776/2023-15.. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
Local da unidadeoficial
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
Fornecedoroficial
MEIRE RODRIGUES DA SILVACNPJ 11.394.628/0001-35
Processooficial
23443.005776/2023-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.600,00
Valor globaloficial
R$ 1.600,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/12/2023
Publicaçãooficial
22/12/2023
Vigênciaoficial
22/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 12 UN, TIPO ENTRADA ENTRADAS BALANCEADAS - XLR E DE LINHA P-10, EQUALIZAÇÃO GRÁFICO DE 5 BANDAS + 48V PHANTOM POWER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS…1R$ 1.600,00R$ 1.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.600,00
A liquidarcalculado
R$ 1.600,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000177 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000177 · 22/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005776/2023-15

    valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMEIRE RODRIGUES DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 700645
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.