Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM…
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para a…. Valor global contratado: R$ 517.482,02. Vigência de 31/10/2025 a 31/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 01280.001806/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 517.482,02
- Valor globaloficial
- R$ 517.482,02
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS | 492.840 | R$ 1,05 | R$ 517.482,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO | 240 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437.085,46
- A liquidarcalculado
- R$ 92.726,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344.358,72
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 06/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000359 · 03/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000371 · 06/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 51.415,30 · a liquidar R$ 4.165,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.249,79
- 2025NE000380 · 11/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000381 · 11/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.134,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.134,56
- 2025NE000382 · 11/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000393 · 24/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.764,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.764,14
- 2025NE000437 · 02/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 14.152,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.847,29
- 2025NE000436 · 02/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 3.786,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.213,50
- 2026NE000005 · 14/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 36.184,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.184,03
- 2026NE000192 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000026 · 30/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.795,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.795,43
- 2026NE000093 · 10/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.909,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.909,09
- 2026NE000094 · 22/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.487,68 · a liquidar R$ 6.214,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.273,05
- 2026NE000096 · 27/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.770,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.770,37
- 2026NE000108 · 18/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000109 · 18/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 1.549,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.950,02
- 2026NE000137 · 10/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 133.124,86 · a liquidar R$ 62.857,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.267,45
- 2026NE000147 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000148 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001371649 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 64.905,35
- 0001363886 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.271,49
- 0001353919 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.759,59
- 0001348027 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.481,48
- 0001344067 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.427,27
- 1336265 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.711,92
- 1331253 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.948,67
- 0001326892 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.733,32
- 0001325957 · emitida 13/03/2026 · PendenteR$ 5.617,00
- 1319705 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.878,89
- 1313978 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.904,45
- 1309801 · emitida 10/12/2025 · PendenteR$ 88.209,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/10/2026 ATÉ 31/10/2027, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMI…
valor global após o termo: R$ 517.482,02 · vigência até 31/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700697
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.