Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL EM REGIME DE COMODATO DE UM TANQUE DE ABASTECIMENTO COM BACIA DE CONTENÇÃO E CAPA…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (CNPJ 11.325.330/0012-26) para: aquisição de gasolina comum, uso para automotivos, classificação comum, com empréstimo de material em regime de comodato de um tanque de abastecimento com bacia de contenção e capacidade para armazenamento de 10.000 l, p…. Valor global contratado: R$ 1.675.440,00. Vigência de 13/11/2025 a 13/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDACNPJ 11.325.330/0012-26
- Processooficial
- 65308.009763/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.675.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.675.440,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 13/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 300.000 | R$ 5,58 | R$ 1.675.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787.436,86
- A liquidarcalculado
- R$ 787.436,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000955 · 22/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 787.436,86 · a liquidar R$ 787.436,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700737
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.