Contrato federal · Empenho 2025NE001371 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE BOTTOM METALICO TIPO PIN, REFERENTE AO ITEM 3 DO ANEXO TR44_2024 (38017731), DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 90001/2025 UASG 200334
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 10.400.122/0001-29) para: aquisicao de 1.000 unidades de bottom metalico tipo pin, referente ao item 3 do anexo tr44_2024 (38017731), da dispensa de licitacao nº 90001/2025 uasg 200334. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 10.400.122/0001-29
- Processooficial
- 08200.013018/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 3 CM, FINALIDADE RECONHECIMENTOPROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTORESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 1.000 | R$ 14,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001371 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
Faturas
- 1817 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001371 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.013018/2024-11
valor global após o termo: R$ 14.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700747
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.