Contrato federal · Empenho 2025NE000656 · Comprasnet Contratos
(2025RM001377)- PR: 28/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL PLANO DE ACAO: CER004. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. S…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2025rm001377)- pr: 28/2024 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital plano de acao: cer004. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: erechim (1044-cer). em caso…. Valor global contratado: R$ 167,60. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.019880/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,60
- Valor globaloficial
- R$ 167,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL | 3 | R$ 26,60 | R$ 79,80 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO… | 5 | R$ 17,56 | R$ 87,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000656 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,60
Faturas
- 558579 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,80
- 558481 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000656 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019880/2025-53
valor global após o termo: R$ 167,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.