Contrato federal · Empenho 2025NE001027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADO (CNPJ 57.945.029/0001-63) para: aquisição de materiais. solicitante: cac (31) 3409-4587. Valor global contratado: R$ 918,94. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADOCNPJ 57.945.029/0001-63
- Processooficial
- 23072.264833/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,94
- Valor globaloficial
- R$ 918,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 26 | R$ 6,91 | R$ 179,66 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO | 32 | R$ 5,39 | R$ 172,48 |
| CHÁ DE ERVA DOCE, SACHÊ COM 15GCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 15 GRAMAS | 30 | R$ 6,34 | R$ 190,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES | 30 | R$ 6,28 | R$ 188,30 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 30 | R$ 6,28 | R$ 188,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 918,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001027 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,94
Faturas
- 20 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001027 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264833/2025-15
valor global após o termo: R$ 918,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700809
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.