Contrato federal · Contrato 12582/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE MARCA PANASONIC MODEL…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MALUF & TINOS LTDA (CNPJ 07.843.588/0001-94) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção corretiva, incluindo troca de peças, mão de obra e instalação de projetor de marca panasonic modelo pt vmz51, para o ifsp - campus avaré,…. Valor global contratado: R$ 3.979,00. Vigência de 05/11/2025 a 05/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- MALUF & TINOS LTDACNPJ 07.843.588/0001-94
- Processooficial
- 23438.001754/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.979,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.979,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMMANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM - MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 1 | R$ 3.979,00 | R$ 3.979,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.979,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 04/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.979,00 · a liquidar R$ 3.979,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29103 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.979,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700814
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.