Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO DE MECÂNICA DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000517/20…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AMELITECH GROUP LTDA (CNPJ 36.827.096/0001-03) para: empenho para aquisição de materiais de consumo destinados ao atendimento da demanda da coordenadoria do curso técnico de mecânica do ifes campus guarapari. processo 23183.000517/2025-60.. Valor global contratado: R$ 971,24. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- AMELITECH GROUP LTDACNPJ 36.827.096/0001-03
- Processooficial
- 23183.000517/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,24
- Valor globaloficial
- R$ 971,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR PRESSÃOtipo equipamento: 2 manômetros, pressão máxima saída: 350, pressão máxima entrada: 500, material corpo: latão forjado, aplicação: cilindro de de gás argônio | 4 | R$ 242,81 | R$ 971,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 971,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 971,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 971,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971,24
Faturas
- 21 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 971,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000517/2025-60
valor global após o termo: R$ 971,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 700873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.