Contrato federal · Contrato 00125/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LEITE (DESNATADO,INTEGRALE SEMI DESNATADO ZERO LACTOSE) E ÓLEO DE SOJA REFINADO.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de leite (desnatado,integrale semi desnatado zero lactose) e óleo de soja refinado.. Valor global contratado: R$ 61.657,86. Vigência de 24/11/2020 a 24/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23521.014488//20--21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00296/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 61.657,86
- Valor globaloficial
- R$ 61.657,86
- Assinaturaoficial
- 23/11/2020
- Publicaçãooficial
- 24/11/2020
- Vigênciaoficial
- 24/11/2020 a 24/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL | 5.550 | R$ 8,99 | R$ 49.894,50 |
| LEITE FLUIDO | 72 | R$ 3,89 | R$ 280,08 |
| LEITE FLUIDO | 72 | R$ 3,89 | R$ 280,08 |
| LEITE FLUIDO | 2.880 | R$ 3,89 | R$ 11.203,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.351,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.351,68
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000288 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.004,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.004,04
- 2020NE803637 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000054 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.347,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.347,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.