Contrato federal · Empenho 2025NE001688 · Comprasnet Contratos
SIA 18909 CMO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ 35.215.257/0001-45) para: sia 18909 cmo. Valor global contratado: R$ 3.266,10. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTAL PREMIUM LTDACNPJ 35.215.257/0001-45
- Processooficial
- 23069.184880/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.266,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.266,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO | 15 | R$ 50,34 | R$ 755,10 |
| CERA ODONTOLÓGICACERA ODONTOLÓGICA, TIPO 7, APRESENTAÇÃO CAIXA 18 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 G, COR VERMELHA/ROSA | 900 | R$ 0,99 | R$ 891,00 |
| ALGINATO USO ODONTOLÓGICOALGINATO USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO I, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA RÁPIDA | 20.250 | R$ 0,08 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.266,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.266,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001688 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.266,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.266,10
Faturas
- 9.091 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.266,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001688 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184880/2025-35
valor global após o termo: R$ 3.266,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701045
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.