Contrato federal · Empenho 2025NE001685 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90040/2025
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: dispensa eletrônica 90040/2025. Valor global contratado: R$ 2.683,80. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23069.175192/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.683,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.683,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO 1 KG DE FILAMENTO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 27 | R$ 99,40 | R$ 2.683,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.683,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.683,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001685 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.683,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.683,80
Faturas
- 3.113 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.683,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001685 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175192/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.683,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701060
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.