Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFICIO Nº 28/2025 - UACE/GPOAFCE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PRIME DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.071.356/0001-54) para: aquisicao de generos alimenticios, objeto do pregao eletronico nº 90008/2025, gerenciado pelo campus morrinhos do if goiano, atendendo a demanda do oficio nº 28/2025 - uace/gpoafce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no processo nº 2…. Valor global contratado: R$ 13.805,25. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PRIME DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.071.356/0001-54
- Processooficial
- 23217.000128.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.805,25
- Valor globaloficial
- R$ 13.805,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 1.975 | R$ 6,99 | R$ 13.805,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.805,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.805,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.805,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.805,25
Faturas
- 9557 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.805,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000128.2025-08
valor global após o termo: R$ 13.805,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701072
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.