Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-213 (TRECHO MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO), NAS CONDIÇ…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSTRUSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 00.285.563/0001-73) para: aquisição de material de consumo (material de construção) visando atender às obras de duplicação e restauração da rodovia go-213 (trecho morrinhos/go - caldas novas/go), nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 1.883.640,00. Vigência de 04/11/2025 a 04/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 00.285.563/0001-73
- Processooficial
- 65308.008386/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.883.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.693.520,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 04/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 12.000 | R$ 156,97 | R$ 1.883.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 426.136,72
- A liquidarcalculado
- R$ 387.396,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.740,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 24/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.235,56 · a liquidar R$ 173.495,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.740,00
- 2026NE000331 · 27/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.687,50 · a liquidar R$ 44.687,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000772 · 16/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.213,66 · a liquidar R$ 169.213,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/05/2026
OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 046/2025 FICAM REAJUSTADOS EM 5,35 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2024 E JUNHO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 1.883.640,00 · vigência até 04/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.