Contrato federal · Contrato 00094/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIG. E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIP. DEI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: serviços continuados de impressão corporativa, na modalidade de franquia de páginas mais excedente, com fornecimento, instalação, config. e a cessão de direito de uso de equip. deimpressão, contemplando a impressão, cópi…. Valor global contratado: R$ 315.307,05. Vigência de 10/11/2020 a 10/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 23477.004459/2017-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.195.509,51
- Valor globaloficial
- R$ 315.307,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.360.219,85
- Assinaturaoficial
- 10/11/2020
- Publicaçãooficial
- 13/11/2020
- Vigênciaoficial
- 10/11/2020 a 10/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 40.944 | R$ 0,44 | R$ 17.966,23 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 61.416 | R$ 0,55 | R$ 33.680,53 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 1.396.272 | R$ 0,07 | R$ 91.316,19 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 2.094.096 | R$ 0,08 | R$ 172.344,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356.660,05
- A liquidarcalculado
- R$ 152.582,63
- Liquidadocalculado
- R$ 4.682,60
- Pagocalculado
- R$ 1.110.131,49
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000075 · 28/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 234.324,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183.742,19
- 2022NE000020 · 14/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.688,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.688,68
- 2023NE000021 · 18/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 255.622,68 · a liquidar R$ 48.689,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.933,38
- 2020NE802013 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.393,33 · a liquidar R$ 27.393,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003075 · 09/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 76.500,00 · a liquidar R$ 76.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000029 · 16/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 236.886,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.609,36 · pago R$ 232.277,44
- 2025NE000324 · 23/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 222.822,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 73,24 · pago R$ 222.749,19
- 2021NE000024 · 18/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.393,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.393,42
- 2021NE000248 · 02/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 252.028,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.347,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - SEI Nº 94/2020 (9930792) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 10/11/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 93 DO RLCE 1.1; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA…
valor global após o termo: R$ 315.307,05 · vigência até 10/11/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 17/03/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA – REAJUSTE, ITEM 2.1 DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2020 (43403394). ONDE SE LÊ: O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO IMPORTE DE 5,47%…
valor global após o termo: R$ 315.307,05 · vigência até 10/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70116
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.