Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 BANCOS ESCAMOTEÁVEIS) PREGAO 90526/2024, UASG 158137, CONFORME SRE (DOC.SEI 3801733), PROC.S…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral (mesa para refeitório com 06 bancos escamoteáveis) pregao 90526/2024, uasg 158137, conforme sre (doc.sei 3801733), proc.sei 23411.015840/2025-05. campus ivaipora…. Valor global contratado: R$ 49.200,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23411.015840/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90526/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 16 | R$ 3.075,00 | R$ 49.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.200,00
Faturas
- 1748 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015840/2025-05
valor global após o termo: R$ 49.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701334
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.