Contrato federal · Empenho 2025NE001467 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.389.734/0001-01) para: aquisição de mat. de proteção e segurança - departamento de infraestrutura - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 5.376,84. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.389.734/0001-01
- Processooficial
- 23087.005602/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.376,84
- Valor globaloficial
- R$ 5.376,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO 40 MM, ALTURA 70 MM, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS 99, EXPANSÃO 640 REGISTROS, ACIONAMENTO LADO EXT… | 7 | R$ 768,12 | R$ 5.376,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.376,84
- A liquidarcalculado
- R$ 5.376,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001467 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.376,84 · a liquidar R$ 5.376,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.376,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001467 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.005602/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.376,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.