Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS LIGAÇÕES ABAIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO, PODENDO O SERVIÇO SER PRESTADO POR MEIO DE LIGAÇÃO HIDROMETRADA OU,…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (CNPJ 04.406.195/0001-25) para: fornecimento de água potável para suprir as necessidades das ligações abaixo, sob a responsabilidade do usuário, podendo o serviço ser prestado por meio de ligação hidrometrada ou, quando não houver viabilidade técnica p…. Valor global contratado: R$ 8.839,41. Vigência de 31/10/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONASCNPJ 04.406.195/0001-25
- Processooficial
- 52710.007929/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.839,41
- Valor globaloficial
- R$ 8.839,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 8.839,41 | R$ 8.839,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.539,75
- A liquidarcalculado
- R$ 293,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.246,74
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000212 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.539,75 · a liquidar R$ 293,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.246,74
Faturas
- 193028 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 293,01
- 7233449073766 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,58
- 723344818714-6 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701451
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.