Contrato federal · Empenho 2025NE000856 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2025PR9002 - UASG.170114, ATA.03/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA A CGU/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: atender ao 2025pr9002 - uasg.170114, ata.03/2024 - aquisição de material de consumo (cafe), para a cgu/rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo. processo n. 10768.000044/2025-88.. Valor global contratado: R$ 1.201,42. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 10768.000044/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.201,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.201,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 43 | R$ 27,94 | R$ 1.201,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.205,27
- A liquidarcalculado
- R$ 3,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.201,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000856 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.205,27 · a liquidar R$ 3,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.201,42
Faturas
- 5378 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.201,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000856 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000044/2025-88
valor global após o termo: R$ 1.201,42 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000856 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701456
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.