Contrato federal · Contrato 00028/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERINGAS PERFUSORAS COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBA LINEAR DE SERINGA COM CÁLCULO DE DOSE.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: aquisição de seringas perfusoras com cessão em comodato de bomba linear de seringa com cálculo de dose.. Valor global contratado: R$ 810.000,00. Vigência de 17/09/2020 a 17/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 23540.011543/2020-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2020
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 810.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2020
- Publicaçãooficial
- 21/09/2020
- Vigênciaoficial
- 17/09/2020 a 17/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 15.000 | R$ 12,80 | R$ 192.000,00 |
| SERINGA | 30.000 | R$ 10,80 | R$ 324.000,00 |
| SERINGA | 30.000 | R$ 9,80 | R$ 294.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.160,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE002622 · 14/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802211 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001162 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.760,00
- 2021NE001466 · 16/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.400,00
- 2021NE002424 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002775 · 29/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.