Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 5750/2025 - DESPACHO - AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL COMPOSTOS POR INSUMOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA MONTAGEM E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS EMBARCA…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 3DERAS MANUFATURA DIGITAL LTDA (CNPJ 38.267.731/0001-70) para: solicitação nº 5750/2025 - despacho - aquisição de dois kits de robótica educacional compostos por insumos e componentes eletrônicos para montagem e programação de sistemas embarcados, incluindo sensores, atuadores, cone…. Valor global contratado: R$ 3.940,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 3DERAS MANUFATURA DIGITAL LTDACNPJ 38.267.731/0001-70
- Processooficial
- 23499.005358/2025-3
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOAcessórios Para Estudo/Treinamento - tipo: conjunto educacional montagem robôs | 2 | R$ 1.970,00 | R$ 3.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.940,00 · a liquidar R$ 3.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005358/2025-3
valor global após o termo: R$ 3.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.