Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: pregão eletrônico nº 90010/2024 _ aquisição de material de consumo (materiais elétricos) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 8.252,34. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.252,34
- Valor globaloficial
- R$ 8.252,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL FITA DE AÇO ZINCADA/ESTANHADA/ACOBREADA,, TIPO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/4 POL, REVESTIMENTO PVC | 50 | R$ 6,45 | R$ 322,68 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 40 A, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, REFERÊNCIA LC1D40AM7 | 12 | R$ 580,42 | R$ 6.965,03 |
| CALHA LÂMPADA FLUORESCENTECALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO CHANFRADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, POTÊNCIA LÂMPADA 40 W | 20 | R$ 28,65 | R$ 573,03 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 800 | R$ 0,49 | R$ 391,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.252,34
- A liquidarcalculado
- R$ 8.252,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.252,34 · a liquidar R$ 8.252,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 733 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.252,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 8.252,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701629
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.