Contrato federal · Contrato 00093/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS), ITENS 01, 08, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 30 E 35.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA (CNPJ 05.893.097/0001-22) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos), itens 01, 08, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 30 e 35.. Valor global contratado: R$ 351.000,90. Vigência de 13/10/2020 a 12/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDACNPJ 05.893.097/0001-22
- Processooficial
- 23530.007933/2020-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 40.138,45
- Valor globaloficial
- R$ 351.000,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.138,45
- Assinaturaoficial
- 13/10/2020
- Publicaçãooficial
- 27/10/2020
- Vigênciaoficial
- 13/10/2020 a 12/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 120 | R$ 60,32 | R$ 7.238,40 |
| DIETA ENTERAL | 100 | R$ 83,21 | R$ 8.321,00 |
| DIETA ENTERAL | 300 | R$ 67,00 | R$ 20.100,00 |
| DIETA ENTERAL | 750 | R$ 28,65 | R$ 21.487,50 |
| DIETA ENTERAL | 450 | R$ 54,00 | R$ 24.300,00 |
| DIETA ENTERAL | 2.150 | R$ 37,50 | R$ 80.625,00 |
| DIETA ENTERAL | 700 | R$ 220,67 | R$ 154.469,00 |
| DIETA ENTERAL | 250 | R$ 62,00 | R$ 15.500,00 |
| DIETA ENTERAL | 120.000 | R$ 0,09 | R$ 10.800,00 |
| DIETA ENTERAL | 48.000 | R$ 0,17 | R$ 8.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.138,45
- A liquidarcalculado
- R$ 17.756,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.382,35
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000375 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000376 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.071,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.071,25
- 2020NE800952 · 13/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.756,10 · a liquidar R$ 17.756,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000190 · 22/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.591,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.591,10
- 2021NE000207 · 23/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70163
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.