Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DE EXTENSÃO DISPONIBILIZADO PELO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 289/2025/COL-DPL…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos para realização de atividades dos cursos de extensão disponibilizado pelo depex ifro campus colorado do oeste, confomre solicitação de compra 289/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenado…. Valor global contratado: R$ 1.183,30. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.006973/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.183,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.183,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 54 CM, LARGURA 33 CM, ALTURA 12 CM, COR BRANCA LEITOSA, TIPO MONOBLOCO, CAPACIDADE 70 L | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| VASILHAME LEITEVASILHAME LEITE, MATERIAL PVC RESISTENTE, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS E TAMPA | 1 | R$ 177,90 | R$ 177,90 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NAT… | 360 | R$ 2,39 | R$ 860,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.183,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.183,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.183,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.183,30
Faturas
- 1418 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.183,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006973/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.183,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701654
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.