Contrato federal · Empenho 2025NE000892 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PROMEC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: aquisicao de equipamentos audiovisuais para atender a diversas unidades da universidade federal de sergipe. recurso de emenda parlamentar - projeto promec. Valor global contratado: R$ 4.720,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23113.028784/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO VISOR LCD ARTICULÁVEL DE 3.0" TOUCH SCREEN, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG/ RAW/ MP4, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080 (30P/24P 25P), 1280 X 720 (60P/ 50P), INTERFACE… | 1 | R$ 4.720,00 | R$ 4.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000892 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.720,00
Faturas
- 488 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 4.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000892 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.028784/2025-25
valor global após o termo: R$ 4.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701861
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.