Contrato federal · Empenho 2025NE001313 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS/ PROCESSO DEMANDANTE: 23067.050328/2025-64/ BOLETIM Nº 2992
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: setor interessado: departamento de engenharia de alimentos/ processo demandante: 23067.050328/2025-64/ boletim nº 2992. Valor global contratado: R$ 2.755,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23067.058684/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAPENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 200 MM, ALTURA 5 CM, TAMANHO ABERTURA MALHAS 4,8MM,3,35MM;2,80MM,2,0MM;1,4MM;1,00MM;0,85MM,-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO COM 10 PEÇAS, EN… | 1 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 |
| ALCOÔMETROALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO, MODELO GAY LUSSAC, ESCALA 0 A 100 °C, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALIBRADO | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.755,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001313 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.755,00
Faturas
- 14.720 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001313 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058684/2024-45
valor global após o termo: R$ 2.755,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701966
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.