Contrato federal · Empenho 2025NE002165 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA USO PERMANENTE PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1183/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LL VIDROS LTDA (CNPJ 28.354.696/0001-73) para: empenho ref. a aquisição de quadros de vidro para uso permanente para atender ao campus universitário de altamira. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 1183/2025. pr 90010/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 14.400,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LL VIDROS LTDACNPJ 28.354.696/0001-73
- Processooficial
- 23073.051355/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAÇÃO ACES… | 15 | R$ 960,00 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002165 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.400,00
Faturas
- 373 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002165 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002165 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051355/2025-75
valor global após o termo: R$ 14.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.