Contrato federal · Empenho 2025NE001098 · Comprasnet Contratos
2025NC1319 / 2025ND260. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEME 054/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90124 (00018/2025). CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FORNOS JUNG LTDA (CNPJ 75.277.525/0001-78) para: 2025nc1319 / 2025nd260. mat. mnt bens móveis - se 25. rc dvapro/seme 054/2025. proc.origem: 2025dl90124 (00018/2025). cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 5.835,00. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FORNOS JUNG LTDACNPJ 75.277.525/0001-78
- Processooficial
- 2025/00205/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.835,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.835,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Publicaçãooficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSORConversor - tensão entrada: 220, tensão saída: 110 | 1 | R$ 5.835,00 | R$ 5.835,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.835,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 341,35
- Pagocalculado
- R$ 5.493,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001098 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.835,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 341,35 · pago R$ 5.493,65
Faturas
- 37319 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001098 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00205/168006
valor global após o termo: R$ 5.835,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702216
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.