Contrato federal · Carta Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA (TIPO BULE), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MIN…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou 62.975.541 ERICK HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (CNPJ 62.975.541/0001-92) para: aquisição de 01 (uma) garrafa térmica (tipo bule), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender às necessidades do ministério das comunicações - mcom.. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 03/11/2025 a 03/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 410003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 62.975.541 ERICK HENRIQUE PEREIRA DA SILVACNPJ 62.975.541/0001-92
- Processooficial
- 53115.025295/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BULEBULE - CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, ALÇA E TAMPA EM POLIPROPILENO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170,00
Faturas
- 2 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00004/2025 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.025295/2025-62
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 03/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702425
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.