Contrato federal · Empenho 2025NE002913 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/REFLETOR PARLED PARA ATENDER À ETDUFPA. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. MINUTA 483/2025. DISP. 90222/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 30.632.729/0001-41) para: empenho emitido referente a aquisição de material permanente/refletor parled para atender à etdufpa. prazo de entrega 20 dias. minuta 483/2025. disp. 90222/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 30.632.729/0001-41
- Processooficial
- 23073.062113/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90222/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADELÂMPADAS 18 UN, FORMATO RETANGULAR, TIPO FLOOD LIGHT, TIPO LÂMPADA LED,POTÊNCIA LÂMPADA 12 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, GRA… | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002913 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
Faturas
- 328 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002913 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062113/2025-15
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.