Contrato federal · Empenho 2025NE002986 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA VISANDO AS NECESSIDADES DO ICA/UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 552/2025. DISPENSA 90262/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.323.975/0001-17) para: empenho para custear aquisição de projetores multimídia visando as necessidades do ica/ufpa. prazos conforme tr. minuta 552/2025. dispensa 90262/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 14.328,90. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.323.975/0001-17
- Processooficial
- 23073.065979/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90262/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.328,90
- Valor globaloficial
- R$ 14.328,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADEENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETOE MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILIDA… | 6 | R$ 2.388,15 | R$ 14.328,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.328,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.328,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002986 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.328,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.328,90
Faturas
- 132 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.328,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002986 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.065979/2025-70
valor global após o termo: R$ 14.328,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.