Contrato federal · Empenho 2025NE001909 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5335 DA FAC. NUTRIÇÃO. PRAZO DE ENTRGEA 30 DIAS. (SRP 90072/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: pedido 5335 da fac. nutrição. prazo de entrgea 30 dias. (srp 90072/2024).. Valor global contratado: R$ 180,18. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23110.035384/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,18
- Valor globaloficial
- R$ 180,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA E ALTURA REGULÁVEL, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,20 M, COR PRETA | 2 | R$ 90,09 | R$ 180,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,18
- A liquidarcalculado
- R$ 180,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001909 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,18 · a liquidar R$ 180,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 641 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001909 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001909 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.035384/2024-15
valor global após o termo: R$ 180,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.