Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIOS, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO SUDOESTE DA UTFPR (CAMPUS FRANCISCO BELTRAO). PREG…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA (CNPJ 35.865.938/0001-59) para: aquisicao de reagentes, produtos quimicos, materiais de laboratorios, vidrarias e instrumentos para atender as demandas do nucleo sudoeste da utfpr (campus francisco beltrao). pregao srp 90013/2025. empenho substitutivo…. Valor global contratado: R$ 661,08. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDACNPJ 35.865.938/0001-59
- Processooficial
- 23064.048456/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 661,08
- Valor globaloficial
- R$ 661,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 7) | 7 | R$ 27,50 | R$ 192,50 |
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 4) | 8 | R$ 19,90 | R$ 159,20 |
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 10) | 4 | R$ 19,90 | R$ 79,60 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA BACTERIOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 229,78 | R$ 229,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 661,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 661,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 661,08
Faturas
- 803 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 661,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048456/2025-78
valor global após o termo: R$ 661,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702995
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.