Contrato federal · Contrato 00135/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), INCLUINDO A AVALIAÇÃO INICIAL, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, PARA ATENDER AS NECE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 51.541.866/0001-40) para: contratação de serviços comuns de protetização (não implantável), incluindo a avaliação inicial, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes aparelhos, para atender as necessidades da gerência executiva do inss e…. Valor global contratado: R$ 14.300,00. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 51.541.866/0001-40
- Processooficial
- 35014.336121/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.300,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALTF26 - PRÓTESE MODULAR EM TITÂNIO, PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL DA COXA ESQUER DA, COXAL QUADRILÁTERO COM APOIO ISQUIÁTICO OU COXAL DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA ( CONFORME NECESSIDADE TÉCNICA), ENCAIXE EM F… | 1 | R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.969,36
- A liquidarcalculado
- R$ 14.969,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001338 · 23/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.300,00 · a liquidar R$ 14.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000976 · 07/10/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000997 · 14/10/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 669,36 · a liquidar R$ 669,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.