Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 9004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018475/2025-82, CAMPUS AVANÇADO GOIOERE, NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 22.366.329/0001-03) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 9004/2024, uasg. 158009, proc. 23411.018475/2025-82, campus avançado goioere, nickvalle comercio de papeis ltda.. Valor global contratado: R$ 194,50. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 22.366.329/0001-03
- Processooficial
- 23411.018475/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,50
- Valor globaloficial
- R$ 194,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM OU APARAS EXCELENTE QUALIDADE, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, ABSORVENTE E HOMOGÊNEO | 50 | R$ 3,89 | R$ 194,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,50
Faturas
- 4.304 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018475/2025-82
valor global após o termo: R$ 194,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.