Contrato federal · Contrato 90007/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA A UNIDADE OPERACIONAL 03 DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou R. SEABRA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 60.821.651/0001-74) para: fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros para a unidade operacional 03 da polícia rodoviária federal, localizada no município de oiapoque/ap.. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 05/11/2025 a 04/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- R. SEABRA DE CARVALHO LTDACNPJ 60.821.651/0001-74
- Processooficial
- 08673.001842/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 04/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 500 | R$ 22,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,00
Faturas
- 11 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 8 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
- 2 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703126
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.