Contrato federal · Empenho 2025NE001005 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR. DFD 504/2025 2046826. PROCESSO ORIGEM: 23112.034823/2025-33 - 2025DI00290.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 14.056.828 LUIZ FERNANDO DUARTE CASSIMIRO (CNPJ 14.056.828/0001-76) para: serviço de manutenção de gerador. dfd 504/2025 2046826. processo origem: 23112.034823/2025-33 - 2025di00290.. Valor global contratado: R$ 3.450,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 14.056.828 LUIZ FERNANDO DUARTE CASSIMIROCNPJ 14.056.828/0001-76
- Processooficial
- 23112.034823/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00290/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOManutenção gerador elétrico - Contratação de serviço de manutenção do gerador do Departamento de Ciências Fisiológicas | 1 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001005 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,00
Faturas
- 48 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001005 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034823/2025-33
valor global após o termo: R$ 3.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.