Contrato federal · Empenho 2025NE001004 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 91/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2025. PE-ARP Nº 9/2025/PROAD-PAT-SO - 1968544 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.002848/2025-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GR SERVICE LIMITADA (CNPJ 50.829.567/0001-43) para: ata de registro de preço 91/2024. vigência: 06/12/2025. pe-arp nº 9/2025/proad-pat-so - 1968544 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.002848/2025-78 - proc.origem: 2024pe90.016.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GR SERVICE LIMITADACNPJ 50.829.567/0001-43
- Processooficial
- 23112.002848/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.792,26
- A liquidarcalculado
- R$ 4.792,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001004 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.792,26 · a liquidar R$ 4.792,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1608 · emitida 25/06/2026 · PendenteR$ 2.054,74
- 1412 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 207,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001004 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002848/2025-78
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703145
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.