Contrato federal · Contrato 00113/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS COM RECONHECIMENTO FACIAL DE ALTO DESEMPENHO DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 03.571.531/0001-22) para: fornecimento, instalação e configuração do sistema de controle de acesso de pessoas com reconhecimento facial de alto desempenho da unidade operacional da anatel no estado do espírito santo (uo02.1) incluindo forneciment…. Valor global contratado: R$ 14.685,00. Vigência de 05/11/2025 a 05/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACNPJ 03.571.531/0001-22
- Processooficial
- 53508.005620/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA SEGURANÇA | 1 | R$ 14.685,00 | R$ 14.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.685,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.685,00 · a liquidar R$ 14.685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1091 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 14.685,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.