Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEL QUADRO BRANCO) PARA ATENDER DEMANDA DA COMPAT DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001950.2025-12, S…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 04.176.836/0001-00) para: empenho para custeio de aquisicao de materiais de expediente (pincel quadro branco) para atender demanda da compat do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001950.2025-12, srp 90001/2025 (uasg 158370 - ifrn campus…. Valor global contratado: R$ 2.348,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04.176.836/0001-00
- Processooficial
- 23426.001950.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 100 | R$ 11,99 | R$ 1.199,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 100 | R$ 11,49 | R$ 1.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.348,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.348,00
Faturas
- 11600 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001950.2025-12
valor global após o termo: R$ 2.348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.