Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESEM GERAL DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DOCOLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS DE PASSEIO.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 18.329.618/0001-65) para: contratação de serviços de transportesem geral de materiais, servidores ou alunos docolégio pedro ii, abrangendo ônibus de passeio.. Valor global contratado: R$ 1.999.221,48. Vigência de 09/10/2020 a 09/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 18.329.618/0001-65
- Processooficial
- 23783.000178/2019-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 302.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.999.221,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.998.442,96
- Assinaturaoficial
- 09/10/2020
- Publicaçãooficial
- 05/11/2020
- Vigênciaoficial
- 09/10/2020 a 09/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 349 | R$ 1.030,00 | R$ 359.470,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 550 | R$ 1.245,00 | R$ 684.750,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 377 | R$ 1.100,00 | R$ 414.700,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 40.292 | R$ 5,89 | R$ 237.319,88 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 51.440 | R$ 5,89 | R$ 302.981,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 302.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800038 · 09/10/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 302.630,00 · a liquidar R$ 302.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 08/10/2021
PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N.º 02/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/10/2020.
valor global após o termo: R$ 1.999.221,48 · vigência até 09/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70330
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.