Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PROCESSO: 25381.000543/2025-87 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 254/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.063.465/0001-39) para: emissão de nota de empenho processo: 25381.000543/2025-87 licitação: dispensa de licitação nº 254/2025. Valor global contratado: R$ 1.098,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.063.465/0001-39
- Processooficial
- 25381.000543/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00254/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOtipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido | 50 | R$ 6,60 | R$ 330,00 |
| CLORETO DE SÓDIOconcentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução estéril não injetável | 60 | R$ 12,80 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.098,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.098,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.098,00
Faturas
- 11431 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
- 11.233 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000543/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.098,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703446
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.