Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E AFINS, PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025 UASG 158121, PARA O IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONF. OFICIO 8/2025 (2377056) AUTORIZADOPELO DESPACHO SEI 2378502.…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JOAO C. P. RODRIGUES (CNPJ 07.059.865/0001-72) para: aquisicao de material grafico e afins, pregao eletronico nº 90006/2025 uasg 158121, para o ifnmg campus pirapora, conf. oficio 8/2025 (2377056) autorizadopelo despacho sei 2378502. proc 23395.000704/2024-77. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- JOAO C. P. RODRIGUESCNPJ 07.059.865/0001-72
- Processooficial
- 23395.000704/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PVC, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIPE METAL, GRAVAÇÃO SILK SCREEN, CORPO PRATA | 1.000 | R$ 1,38 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
Faturas
- 940 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000704/2024-77
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703473
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.