Contrato federal · Contrato 00124/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DA UNIDADE DE NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS E AMBULATORIAIS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. (RB)
EBSERH CHC-UFPR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA (CNPJ 01.440.590/0001-36) para: aquisição de insumos para uso da unidade de nefrologia no atendimento dos pacientes internados e ambulatoriais do complexo hospital de clínicas da ufpr. (rb). Valor global contratado: R$ 853.600,11. Vigência de 04/12/2020 a 03/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH CHC-UFPR 155902
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS MEDICAL CARE LTDACNPJ 01.440.590/0001-36
- Processooficial
- 23759.015466/2020-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00124/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682.890,36
- Valor globaloficial
- R$ 853.600,11
- Assinaturaoficial
- 04/12/2020
- Publicaçãooficial
- 10/12/2020
- Vigênciaoficial
- 04/12/2020 a 03/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 180 | R$ 14,23 | R$ 2.561,40 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 1.993 | R$ 14,23 | R$ 28.360,39 |
| LINHA SANGUE | 60 | R$ 125,50 | R$ 7.530,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 570 | R$ 240,52 | R$ 137.096,40 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 24 | R$ 240,52 | R$ 5.772,48 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 81 | R$ 258,67 | R$ 20.952,27 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 24 | R$ 240,52 | R$ 5.772,48 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 60 | R$ 14,23 | R$ 853,80 |
| LINHA SANGUE | 2.025 | R$ 125,50 | R$ 254.137,50 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 1.500 | R$ 240,52 | R$ 360.780,00 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 2.093 | R$ 14,23 | R$ 29.783,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 685.246,98
- A liquidarcalculado
- R$ 682.890,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803529 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 682.890,36 · a liquidar R$ 682.890,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE410049 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.356,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 29/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 170.709,75 (CENTO E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) AO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENTE A 24,9981% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVE NOVE OITO UM POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 853.600,11 · vigência até 03/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70354
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.